老师，每个月做账都有两三笔专票没报销我也没入账。那几张发票我应该怎么处理？后期可能会报销。导致我每个月待认证进项税额都对不上。
你好，其实这个应该公司制度规定。比如每个月7日前必须报销。否则不报。或者一次罚款300之类
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每月都有费用发票是专票，我们目前没有收入，这些费用报销是公户支付个人，需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
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你好：这个月年末结账，有一笔收入必须进到这个月，我做了销项税计提： 贷：主营业务收入-增值税 -4171 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 4171 但这笔收入这个月不开发票，我也没收到这笔钱。申报表自然也不会有这笔销项税，那我这笔销项税额年末怎么账务处理呢？才能和申报表一致？我写的您能看明白吗？
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老师，您好，我家的进项发票库存比较多（20年的进项发票还有33张），销项每月比较少，每月我都是进项税减去销项税等于应纳税额，我就想问一下，我这些进项发票都没抵扣也没入账，这些发票我应该怎么处理和做账？麻烦老师抽空回复一下吧，谢谢了。
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开具销项发票一张，收到两张进项发票，认证了其中一张，两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗？还需要做什么处理吗？没认证的发票可以不入账，等认证时再入账吗？如果多认证了，可以放着以后每个月抵扣一点吗？
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老师 请问下上个月收到的专票没有认证，这个月勾选认证但进项大于销项，这种情况下我应该怎么做账务处理？之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理？
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我们公司有两个主体，一个一般纳税人，一个小规模，材料票有销有进。进销是平的，对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去，这样我们用两个主体切换，行不行。
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这个是出差人员的酒店费用。他也确实还没有回来。一直在出差。还有两笔都不知道还报不报销了
你好，对于出差的你可以规定出差回来7天之内。
嗯嗯，好的。那我后面给他们说一下。那那几张发票我目前怎么处理。我要不先挂账。后期报销了冲红
你好，如果没有跨月的话没关系的。如果有跨月的话就先暂估一下。
就是跨月了。主要是专票涉及抵扣。要不然普票我都不管了。
你好那你先暂估入账
好的。谢谢老师
你好，不用客气的了。