您好,借:银行,贷:其他应付款-老板 4000.,就当是老板以前账冲的,反正都是老板家的
幼儿园的账,原本收入应该计入收入科目,成本计入成本科目,结果之前的会计全部计到了其他应付款上的,收入在其他应付款的贷方,成本在其他应款的贷方为负数,这种怎么把其他应付款调回到收入和成本科目中
2022年12月有一笔会计分录: 借 应收账款 4000 贷 主营业务收入116.5 应交税费—应交增值税3883.5 上面的税费和主营收入金额录取相反了,现在四月份怎么调账,请教老师
请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。
在22年员工向老板借款2万元,年底前面的会计已做账借销售费用—工资2万,贷其他应收款2万;现23年老板从这每个月从工资中扣除4000元,怎么做账
我们单位以前的会计在2002年把账做错了,本来应该是借:银行存款,贷:应收账款,他做成:借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在应该怎么调账呢?
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
那不是 其他应付款 增多了?
您好,对呀,以前调错了嘛,有钱直接给老板多好,这个其他应付 就平了