老师，客户刚买的东西我给他开了钱，他马上就把钱转给我了，我应该怎么记分录呢？
您好，借：银行 贷：主营业务 收入 销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品
-
Q
老师，我们买的东西，对方给我们开了发票，我们必须要把钱转到他们的公户吗，能转个人吗？
-
Q
老师，我的客户也是我的供应商，我给客户开了120万的票，采购了客户10万的东西但是没开票，我付了他10万块钱，然后他还欠着我5万块呢，这账怎么记啊？
-
Q
老师，我们新买了一个公司，买之前客户该赔偿给原股东的金额打到公账上，我们又转给股东私人。怎么写分录啊？收钱是贷其他应付款？转出去是写借其他应付
-
Q
老师，我们公司开给甲方的工程款发票分录怎么做？就是说甲方把钱转给我公司账户里了并且我也把发票开给他了。应该怎么做会计分录？
-
Q
老师好 请问我们帮客户在供应商那里买了一个东西 我们先付了钱给供应商了 然后再拿给客户 之后再给客户收钱 我们付钱给客户的时候怎么做凭证呢？
热门问答 更多>
-
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
-
老师，麻烦问下，劳务派遣公司，按照派遣人员申报的话，个税比较高，人员多，农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢？
-
董老师，刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司，母公司代收代付，和子公司签协议，但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧？而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧？
-
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账，但税务系统这个我们总店帮忙管理，也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票，是不是得跟他们要来合同和销售单子，零售行业不是银行转账是现金和微信收款，我得用什么凭证呀？如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀？
-
请问老师，收购农产品，红冲了一笔22年时收购的错误发票，然后又开了一笔正确的，抵扣勾选时全部选上，再申报的时候，这一笔做了进项税额转出，金额19119.1，税额1890.9 请问老师，我怎样做这笔分录？ 谢谢
-
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
-
公司总共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司领工资，其中5个大货车司机工资比较高，1万以上，但是老板每月只让从公户给各个司机发5000（避免交个税），剩下的都是从老板私人卡发放，这样是不是对公司有很大的风险
-
股东退股，原来注册资本100万，这个股东原本投资24万，先增加新股东增资24万然后再减资24万，公司是亏损的，投资款不退，这个账务怎么处理
-
老师，跨境9810海外仓报关出口，批量出口报关，但是货在海外仓还没有销售出去，平台销售出去时间不一致，销售价格也可能不一致，那请问后期申请免税要怎么处理呢？是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗？（小规模纳税人）
-
第三种情况，是什么意思？举个例子
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可以借：银行贷:库存商品吗？老师
您好，这个真的不行，销售是收入，要增加利润的，交税的
老师，我中途建账的科目余额表合计和之前会计的科目余额表合计不一致有影响吗
您好，有影响，税务的报表就衔接不上，原来的不对我们要调整，不能直接断了联系
但是我按照他的科目余额表完整填写了为什么会对不上呢
您好，您说的是账实不对么，他的账乱嘛，要找原因哪里错了
我就是找不到原因。
我不知道是哪里的问题。
您好，找不到原因，应收收到不到转到营业外支出，应付而不用付转到营业外收入嘛，我们按要求来