银行对公或者对私付款给上游了，但没收到发票，这种情况怎么入账？不能税前扣除对吗
是确认无法取得发票吗
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我知道货款是一定要公对公的，但是如果是对方公司的人来我们公司培训，对方以个人银行账户打款到我们公司，我们能给他开公司抬头的培训费发票吗？ 竟然不能私对公打款，那么日常生活中，出差员工个人付钱给酒店，开公司抬头是属于哪种情况？发票管理办法或者是税务有没这方面具体的解释。
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预付账款付出去了，发票可能开了财务遗失了，也可能没开，但是对方公司已经注销了或者是联系不上了，这种情况，怎么处理，可以做成本，纳税调整，还是怎样比较合理
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老师，我们公司付款给个体工商户，对放开了发票给我们，收款银行户名是这个个体工商户的法人账户，请问这种情况适合规的吗？是否可以付款？不会被认定为公对私转账吗？
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老师，我们公司付款给个体工商户，对放开了发票给我们，收款银行户名是这个个体工商户的法人账户，请问这种情况适合规的吗？是否可以付款？不会被认定为公对私转账吗？
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老师，上游给我预付款项了，然后我支付给下游机构，取得了对应的进项发票，但是我未到确认收入的时点，这种情况下，我收到的进项成本票据怎么处理呢
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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因为是代理记账的，不是特别清楚原因呢
需要与客户确认下，若后期能取票，先挂往来
如果不能取得呢
直接做成本费用，汇算时调增
一般如何记得哪笔需要调增呢？大家都是自己记录出来吗？还是摘要备注呢
平时自己做好统计
摘要要备注一下吗
摘要可备注无票支出