老师你好，想问下这个我做了借：应收账款申公司贷其他收入广告费这个分录可以做么，是因为有这笔款但是不知道什么时候能收到，我做了这分录，如果错了我是应该做红冲处理么？
需要价税分离体现增值税
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老师好，我想问一下，收到服务费不应该是应收账款嘛，怎么是贷方：其他应收款，这个分录是不是做错了
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请问下老师，前面几个月有5笔分录我入错科目，应该入应收-其他应收，我入到应收-内部往来中去了。 这个月我要调整科目的话是不是也要做5笔分录，借：应收款-其他应收款，贷应收款-内部往来。不能一笔分录多借多贷，而是做5笔分录分别调整过来呢？
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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您好老师，我想问一下外贸出口企业如果报关单上是CIF价会计分录是不是借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：其他应付款运费 贷：其他应付款保费？那如果这个运保费不需要再支付了，需要怎么做笔分录把其他应付款运保费冲了？
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老师你好，想问下这个我做了借：应收账款申公司贷其他收入广告费这个分录可以做么，是因为有这笔款但是不知道什么时候能收到，我做了这分录，如果错了我是应该做红冲处理么？
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老师，一般纳税人增值税进项49863，销项46320，月末怎么结转哈，不用交税
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老师，这道题中我再计算每股股利的时候，我把发给员工的80万股按照市价也算进去了，导致结果错误，我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧？我记得我原来做过类似的题，每股股利应该是股利总额除以股数
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请问3月刚成立得公司，没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账，这种情况和这次申报有影响嘛？
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老师您好，公司买卖二手车的，2023年有一辆车卖出去也开发票了，税也交了，但是这辆车买进时没有记账，只付了钱，账上还挂着应付账款是负数呢，现在发现了应该怎么处理，
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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老师，工会经费需要计提吗？分录怎么写
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不明白呢，我怎么操作分录呢？还没有发票呢
确认收入都要体现增值税 借：应收账款-申公司 贷其他收入-广告费 增值税-销项税
那现在没有发票呢就是现在这个收入还不确定我可以这样做分录可以么？我做的内账，之前是开普票，我看我们老师增值税是单独做出来的，收入也是按价税合计做的这个是不是错的呢？如果不确定收入我是要红冲处理还是怎么办呢？
确认收入就要体现增值税，不确认收入就挂预收账款，
但是预收不是还没有收到么？
那我这之前做的借应收账款申公司贷主营业务收入这个是要做红冲了是么？还有这个收入一次性进来会很大到时候如何平均分摊到每个月呢？
你说的是挂预收是是借应收账款申公司贷预收账款申公司广告费么？
没收款，也没开发票就不用确认收入和应收账款
期间发生的成本费科目计入劳务成本
分录如何做呢？
那我之前做的这个借应收贷其他应付款是要做红冲么？