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老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口

2025-07-14 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 07:52

是的 出口了还没申报没做收入 纳税义务晚了影响 第一次出口退税留存好资料退税申请之后税务局会去查看

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快账用户7780 追问 2025-07-14 07:59

我是觉得不跨年其实不影响应交增值税和所得税税前扣除?

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齐红老师 解答 2025-07-14 08:03

即使不跨年,你出口当月也得做收入 晚了都有风险的

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快账用户7780 追问 2025-07-14 08:06

税务申报了收入。免税。会计上如果当月漏计了会有问题不

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齐红老师 解答 2025-07-14 08:07

有问题 这个有风险的

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快账用户7780 追问 2025-07-14 08:10

那咋整结账了只跨一月。所得税是季度预缴纳不影响税收啊

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齐红老师 解答 2025-07-14 08:14

最好修改之前的增值税申报表

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快账用户7780 追问 2025-07-14 08:21

增值税申报表申报了对的。只是入账少了点

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齐红老师 解答 2025-07-14 08:24

能反结账的最好反结账,如果不好返结账的话,在当年补上

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你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
出口退税申报时,需先确认退税资格和税率。进项税额认证需确保与购货发票信息匹配。如果进项充足,可全额抵扣,不必刻意多选。每月增值税应交额与是否出口无关,关键看实际经营情况。出口退税通常在次月申报并等待审批,具体流程可咨询当地税务局。简单说,出口收入的退税应在次月申报,根据审批结果退还。
2024-09-18
同学你好 按照报关单上的出口日期 2.计入五月份可以的
2021-06-08
您好。您只要是正规业务处理下,产生留底是没有任何问题的,即使税务局核查,您只要做出说明就可以。 另外,您说的,进项暂时不认证,因为现在没有认证期限要求了,所以进项先放在待认证里边是可以的。
2020-12-28
你好,6 月你需要把上月的先冲了申报。再按照内销售申报才可以
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