老师你好，小规模开具的专票，分录怎么写，，原来开的普票用的是“应交税费-增值税-小规模增值税”

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• 小规模第一季度开普票+红冲普票，最终金额是－23000，那么第二季度开票数是323000，请问可以冲减第一季度负数，第二季度免税吗？

• 工会经费怎样做账务处理？

• 老师，纸质发票对方未认证，我们要给对方开红票，收不回来对方的纸质发票，如果对方就是怎么找也找不见了，可以让对方出其他证明吗？

• 对公账户支付给对方公司款项 但是还没有收到发票 可以确认成本吗 对方公司可以确定收入吗

• 老师新公司有利润了是不是必须计提盈余公积？

• 老师好，传媒公司有一部分主播是以工资薪金发放的，一部分是以劳务报酬发放的，两个方式发放工资时怎么做分录啊？谢谢老师

• 老师，我们老板今天突然要用承兑汇票付工程款。目前公司没有承兑汇票 他的意思是通过其他渠道对方给我们50万承兑汇票 我们只付他497000 这个怎么做账啊？

• 公司收到总工会的一笔款是什么情况

• 老师好！请问怎么样区分合同负债和预计负债啊，不会用啊

• 预缴了项目所在地的所得税，在季度申报所得税的时候，没有走到主表里，这部分是什么时候能用？