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郭老师，年报调整的用做账吗
2025-07-24 12:16
2025-07-24 12:17
年报调整是否做账分情况： 需做账：汇算清缴前 / 后，涉及损益、计税基础调整（如差错更正 ），用 “以前年度损益调整” 等科目调账； 不做账：仅报表重分类（如往来科目互调 ），调表不调账 。
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老师，成本调减了20000，这个怎么做账
这个不做分录 调表不调账
成本调减后不就涉及到计税基础变了吗
你是什么情况调减的
发票没找回来
之前是暂估的成本对吗
你只要做了成本，发票没找回来你得调增 不是调减，是调增缴纳所得税 不做调增的分录
知道了老师，什么情况下的需要做分录呢
有发票的情况下 你的商品没有全部卖出去但是你全部结转了，这个既要调减，又要做分录冲减成本
好的，谢谢老师
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