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老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
有个客户,他给了我两张红冲发票,一张是本应该是去年3季度开的票,然后四季度红冲了,还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉,但是这两张发票没有再重新开蓝字发票,现在要申请退税,我该从哪里下手,
现金流量项目是所有的科目都需要勾选吗
请问同个供应商可以同时有应付和预付吗
老师,养老服务中心收到的建筑补贴款和运营补贴怎么做分录?
保险理赔给人民保险公司开发票了,怎么做账
单选题选哪个?请解析,?
老师请问一下销售折扣怎么做账呀?比如我卖一间房350客人有20的优惠卷,实际收款只有330元,我做收入到底做350还是330啊?
老师,外贸出口企业,报关单上生产销售单位是其他企业,这种能退税吗?还有采购销售运费都是我公司在做,这种业务,账务怎么处理?
老师,你们电商内账报表是怎么出的呀?
民爆信息采集密码忘了?
老师,买单出口,采购后的货物怎么做账,这个销售又怎么做账,还有运费怎么做账?还能申报退税吗?
您好,一季度申报时按实际开票的 36 万算,不管是简易申报还是自行申报,红冲的 18 万都在二季度申报时从当期销售额里减掉;如果一季度是按 36 万缴的税且这 36 万比定额高,红冲后多缴的税可以申请退,要是一季度是按比 36 万高的定额缴的税,就不会退