老师，外帐公司资产负债表36行:应交税费700.2 增值税申报表34行：本期应补退税额2984.41，交税也交2984.41，这是什么回事？

老师好！建筑公司8月外地预交了税款，开了发票，发现进项税额大于销项税额，今天填写申报表不用缴纳增值税，想问老师外地预交的附加税怎么处理？是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗？这样填的话“本期应补（退）税额”就是负数了

收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票，   会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元   对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？   3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？   5. 申报表，主表中：  “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额  21行”， “应纳税额减征额  23行”， “本期应补（退）税额  34行”  为什么都要显示提示填写？

老师好，应交增值税-销项税额283912.85，应交增值税-进项税额301473.45，应交增值税-进项税额转出贷方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是资产负债表的应交税费是-17560.6，和当月增值税申报表期末留抵对不上，就差转出这6200.88，怎么处理

老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊

请问，资产负债表中应交税费有余额，但是本期没有产生收入，这是怎么回事。公司只有增值税、附加税、个税税种