客户是消费者，大部分情况是不开票，做无票收入。本月开票1万，有退款的五千，那该怎么申报增值税啊？
同学，你好
你本月收入是多少？开票要加上不开票的收入
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Q
老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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我单位10月份已开票收入100万元，未开票收入30万元，有挂账客户1--10月份累计消费50万元，一直未开票，于本月开票，那么在报税时填写已开票收入150万，未开票收入-20万这样做？还是应该怎么做呢。还有客户12月份消费，次年1月份开票是否可以
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Q
老师是这样的，期末留底退税是4月，退了5万，6月更正了增值税申报表，税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入，销项有5万，现在要把这五万缴回，请问：留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理？
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Q
2月有两笔无票收入，做账时计提了增值税，但是3月申报时忘记填这部分无票收入，没有申报缴纳。这部分收入不需要开票，应该怎么处理啊
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我们是一般纳税人，8月有笔收入开了普票，也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费，把8月的这张发票全额冲红了，且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销，然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万，增值税是2400，给对方退回了21200，无票不含税收入是2万，增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写？
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粤公网安备 44030002003870号
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开票金额大于本月实际收入怎么办？而且还有退款的直接冲减收入 也不开红字发票的收入
开票有的是以前月份确认无票收入了
同学，你好
那你要区分开。
本月收入是多少，以前确认收入现在开票的金额是多少，退款的金额是多少，有开具红字发票吗？
开票金额是24000 （以前已确认无票收入）、无票收入金额15000. 退款10000（没有开红字发票）
同学，你好
你的增值税申报表，有无票收入一栏吗
没有，申报表不都是一样的吗？还有的有无票收入一栏？我都是把无票收入加开票收入合计数填在第一行
同学，你好 那你这个情况，要填负数了，15000-24000=-9000
普票栏填24000，第一行填多少 我不明白为什么事-9000
同学，你好 不是，应该填写15000. 你开票24000，这个之前已经确认过了，所以这个收入不算本月的，本月收入就是15000
系统会检测到本月开票金额，那没事吗？
同学，你好 会让你写说明，一般没事的