老师，2024年12月有笔运费，有2080增值税12月没有抵扣增值税，全部计入了销售费用运费，今年7月我要抵扣这笔增值税，今年7月记帐是用利润分配未分配利润调整还是冲减当期销售费用呢
今年7月记帐是用利润分配未分配利润调整
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老师请教下，之前有咨询您关于2021年12月份有开了份发票给客户漏登记入账，款是2022.1月收到的，您让我2022.1补分录 借银行存款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 我年度报表申报时要增加这笔漏记吧？在营业收入增加这笔钱是吗
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老师，21已入账年度的费用，22年12月份时要作废，我做了红冲，通过以前年度计入利润分配未分配利润，那这样是不是没有影响22年利润，汇算22年时纳税调增吗？
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话，2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢
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现在是2个问题老师，第一个是暂估发票来了一部分红冲了还有几万没来，我直接纳税调增交税了，其他应付款也做了利润分配，我看影响了今年的利润分配想问会有问题嘛，第二个是去年12月暂估，1月全部红冲，5月份来了一部分，是不是直接纳税调增，然后做管理费用，未分配利润嘛
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@郭老师 老师 我是调的2022年 当月做了认证 做账没有抵扣 当普票做了 我调的是 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 调整以前年度损益 这个还用做 借调整以前年度损益 贷 利润分配-为分配利润 这步分录吗
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税收分类编码1020501020000000000，*非金属矿石*粉刷石膏，21年购进的时候叫*非金属矿石*，现在在系统里输入编码1020501020000000000，出来大类叫*石膏*，那是不是就应该按石膏开，简称变了，大类没变
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不能冲减当期费用嘛
是的，跨年了不能直接冲的
那我不是要改2024年企业所得税汇算清缴表
不需要汇算就不改了
老师，我有疑问，什么时候才要改汇算清缴表，
金额大，要税前扣除重新汇算清缴，才修改上年的报表
好的，谢谢老师的解答
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。