你好,你跟实际的核对,如果确实是错了,可以更正。
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
老师,我们是做定制装饰公司,因为木作产品都是定制品,所有一般都要预付货款到一个平台,不过账号的供应商的对公账户。不过供应商开票,都是按照实际出库多少来开票,我能不能做外账的时候把预付的货款做到其他货币资金。我不想做到预付行不行。不是说,外账的预收预付这些科目金额最好不要太大。我刚刚看到从去年8月份,我们预付货款有90多万,供应商开票只有四十万。
老师,现在我有两个问题: 从代账公司接回来的,有问题的怎么调整 1.账务问题: 6月的银行账没有做,我已经补上了,但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的,并且应付职工薪酬和库存现金多做了,实际没有那么多,我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了,但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题,因为6月申报的个税有问题,跟实际不一样,而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录,没办法更正,这个不改,不管可以吗?
车辆挂靠在运输公司,车我们公司在用自己请的司机出的过路费和油费,,挂靠的运输公司说可以给我们开发票(用我们的挂靠车辆),这样风险大吗?
老师好,增值税专用发票认证并抵扣,后期作废了应该怎么处理
本金化率的概念及应用?
老师帮解答一下这道题
线下几家店的收入都进入了A银行,线上的一部分收入也入了A银行,在财务软件里录收入凭证的时候我要加辅助核算或者在银行下面加三级科目来区分线下和线上吗?
线下几家店的收入都入了银行A,录收入凭证的时候借方选A就行,但线上平台的一部分钱也进入了银行A,我在录凭证的时候要在银行A那添加辅助核算或者加三级科目来区分线下的钱和线上的钱吗?
老师,现在公司急着股权变更,实收资500万,注册资本1000万,要降资500万,请问可不可以先股权转让,后降资,还是必须先降资,再股权转让,
企业合并的两种情况的区分与特点?
内部控制要素的概念及适用领城?
公允价值模式计量下为什么非投资性房地产转投资性房地产的差额计入其他综合收益而投资性房地产转非投资性房地产差额计入公允价值变动损益
因为法人24年没有业务就是缴纳社保,所以我就银行账没有做了,也不涉及工资,这个可以和税管员解释吗?还是说说了也会被让调整?要么我这么去说试试啊?不行在退回来改啊
你好,解释了也要调。光说没用的。还是要去做账调整的。
好的老师这个太明显,要是别的地方还能凑活。那我这个缴纳社保的还做进去吗?因为我不需要管理费用了。
你好,是的。你要做进去的。就像你说的,社保是很明显的,税务局也是有社保的数据。
好的,因为我提供了报表了,然后现在要提供明细表和银行余额。法人一直说没有用银行。。结果金额
你好,这下比较麻烦了。没有开过对公账户吗