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老师,我注销时候2024年年末货币资金是2000多,但是我银行余额是10000多了。这个我还能调整吗?因为税务局让提供对账单。这个能看出来吧

2025-07-30 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-30 14:49

你好,你跟实际的核对,如果确实是错了,可以更正。

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快账用户8623 追问 2025-07-30 14:50

因为法人24年没有业务就是缴纳社保,所以我就银行账没有做了,也不涉及工资,这个可以和税管员解释吗?还是说说了也会被让调整?要么我这么去说试试啊?不行在退回来改啊

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齐红老师 解答 2025-07-30 14:54

你好,解释了也要调。光说没用的。还是要去做账调整的。

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快账用户8623 追问 2025-07-30 14:56

好的老师这个太明显,要是别的地方还能凑活。那我这个缴纳社保的还做进去吗?因为我不需要管理费用了。

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齐红老师 解答 2025-07-30 14:57

你好,是的。你要做进去的。就像你说的,社保是很明显的,税务局也是有社保的数据。

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快账用户8623 追问 2025-07-30 15:05

好的,因为我提供了报表了,然后现在要提供明细表和银行余额。法人一直说没有用银行。。结果金额

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齐红老师 解答 2025-07-30 15:06

你好,这下比较麻烦了。没有开过对公账户吗

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你好,按你说的情况冲减当期财务费用
2021-01-27
你好 你先直接做 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款。  后面要退税的。 就不做计提了。  到时收到了在做 :借银行存款贷  应交税费-应交企业所得税
2021-03-09
同学 你好 那你就根据你们更正后的报表 到税局做更正申报哦
2022-12-30
你好,需要按照实际来做账的,银行存款要和外账报表的一致才可以的,所有的数据外账的和报表要一致
2020-07-06
首先啊,你没有相关的一个发票,或者是没有相关的一个进出口的一个完税凭证,那么税务局他不认可,这是正常的,你的原材料明细账和库存商品明细账就直接是根据你做完账之后导出的明细账来处理的。
2022-05-10
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