这个订单还有这个问题，采购200套只到了198套，这个是第一次合作也是最后一次合作的厂家，他们也不会给我们补了，这个需要采购怎么处理？账务怎么做处理
那这发票开了吗？如果没有开的话，直接按照198来开发票，如果你付了200套的钱，你让对方退钱就行。
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我从一个单位的朋友那得到消息，他们有一批东西，还有点残值。如果不尽快处理，后期需要花钱做无害处理。 我找了一个厂家，能够接受他的这部分东西。 请问，怎么操作最合理，合法。且最省税款。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，有一个支出是付到美国，没有发票，但是采购需要付款，这个怎么做账务处理？ 不是打给公司，是给美国FDA部门，他们什么单子都不会给，这个我还是不知道怎么操作 相当一个质量管理监督局的好像是
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老师，你好，我们有一个采购合同厂家把合计数少写了一万，清单是对的，然后我们少付了一万，这个合同需要作废重新签吗还是怎么处理好
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老师好，问一下我们公司放贷款124万给其他公司，到时会收他的发票税点5个点，然后也出一份合同采购130万．我这里专门收票，这样操作有什么好处坏处，还有就是我这里如何做账．
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老师你好，业务宣传费，汇算清缴怎么抵扣
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对方不会退钱了
发票也没有开
但是是付了 200 套的钱
怎么做分录，分录后面的金额又是怎么样的
借库存商品198套的，营业外支出2套的，贷银行存款200套的。
这个是香港公司采购的，只有 invoice
那对方给你开的形式发票上面是多少，按照实际的来开了200的话退回按照198。
那我系统上还挂着这两套待到货量怎么处理？
你好，红冲 不需要等待了
怎么红冲啊
怎么挂上去的呀？我也不知道你是哪一个系统，什么系统挂进去。进销存里面还是什么。
账务怎么做分录
领星的系统
借库存商品198套的， 营业外支出2套的， 贷银行存款200套的
就是采购单还挂着两个待到货量
进入【采购管理】模块，找到需处理的采购单； 选择已入库的商品，填写退料数量为0（即退回到仓库）； 保存并审核退料单，系统自动更新待到货量为0