可以先确认未开票收入申报(按 9% 税率填在附表一 “未开具发票” 栏),再后续开具外经证(外经证在外出经营前办理即可)。注意:后期补开发票时,需在开票当期冲减原未开票收入栏数据,避免重复缴税。

老师 我现在问到一个问题 就是我们是加油站 一般纳税人 我们上上个月存在未开具发票收入没有申报 现在税务系统有提示说少申报无票收入了 现在要写情况说明 但是如果我补申报就会导致交税还有滞纳金是之前有进项没有完全勾选 这我要怎么办呢 老板不知道这事
老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税? 本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?
老师,我是生产型企业,就是之前问过的我们12月份的一部分收入没有确认收入,而是1月份开票做收入,现在税务那边是要求我收入确认掉,企业所得税申报表去更正一下,成本的话她说让我到时候汇算清缴的时候做一下,那我现在调财报的话是不是也只要调相应的收入这一块。成本这块先不动?
老师您好,我现在查出来22年的时候有9张发票没有做价税分离,都是收到的报销款的发票,税额是14000元,就是这些发票已经认证了,但是我做账的时候直接进了成本或者是费用,老师我现在全部把这些发票找出来了,我想调整合适,老师应该怎么调整合适呢
老师,我们是小规模,现在要转服,财报显示没有收入,税务那边让把收入补上,但是我们的项目结束之后才能开票确认收入,现在做无票收入的话到时候再开发票就重复缴税了,这个问题应该怎么处理?
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?