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老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做

2025-08-07 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-07 11:59

可以先确认未开票收入申报(按 9% 税率填在附表一 “未开具发票” 栏),再后续开具外经证(外经证在外出经营前办理即可)。注意:后期补开发票时,需在开票当期冲减原未开票收入栏数据,避免重复缴税。

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可以先确认未开票收入申报(按 9% 税率填在附表一 “未开具发票” 栏),再后续开具外经证(外经证在外出经营前办理即可)。注意:后期补开发票时,需在开票当期冲减原未开票收入栏数据,避免重复缴税。
2025-08-07
你好,进项可以一次性抵扣。 成本按照开发进度来确认。
2025-12-29
您好,这个还真的瞒不住的,因为滞纳金还在年度申报纳税调增。跟老板提这个事时不要说有进项没勾,就说上月没有进项了,也想等下月来进项发票再申报这些增值税,不想提前交税给公司资金带来压力。说客观情况,我是为公司考虑 的,也不提滞纳金的事,老板知道这个大致的事就可以,以后知道他会认为自己忘记有没有滞纳金
2023-11-06
您好,不是的,收入和成本是匹配的,成本也要调整在24年,要不利润不是好高了,是不是呀
2025-03-25
你好 你先开信息表再开红字发票 不用再交税  
2023-03-09
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