老师，如果2023年我们是负差额-76万，然后在2024年有白条差额190，能不能抵减76万呢
您好，2023年的负差额-76万可以在2024年及以后年度的应纳税所得额中进行抵减
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老师你好，我是一建筑公司，我们公司今年简易计税开了1160万，一般计税开了780万，但是我税控盘里有9万左右的留抵税额。如果我今年不开票了，可能要明年1月才开票收款，这个留抵的税额有没有涉税风险呢？
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老师 请问 如果从农户手中买生猪 再买给屠宰场 我们可能就只赚这中间的差价 我想问我们这种业务属不属于免增值税范畴？ 然后我看年销售额500万以下才算小规模纳税人？如果按卖出来生猪算 我们流水是超过这个额度的了，这种有什么影响吗？
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老师，如果是娱乐行业，公司成立至今已经5年，基本没有交过企业所得税，现在为了税负率指标，人为把库里有的成本票不予抵扣，导致2023年底还有1000来万成本票（合计税额将近70万），请问2024年能否逐一将库里的成本票予以消化？
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郭老师请问下我们这个项目2023年没完工，2023年给甲方开了一部分发票，利润总额是-30万，然后未分配利润是-73万，增值税税负2.6%，那么2024年再开票如果有利润（假如利润是80万，那么企业所得税80*5%=4万），那么2023年度亏损，这种情况是要弥补以前年底亏损吗，是需要退企业所得税吧
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郭老师请问下我们这个项目2023年没完工，2023年给甲方开了一部分发票，利润总额是-30万，然后未分配利润是-73万，增值税税负2.6%，那么2024年再开票如果有利润（假如利润是80万，那么企业所得税80*5%=4万），那么2023年度亏损，这种情况是要弥补以前年底亏损吗，是需要退企业所得税吧
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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老师你好，我们公司有3个股东，2个自然人（27%和3%）和一个A公司（70%），A公司是国内注册企业，是100%外资投资，我司对A公司受益人备案该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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现在税务那边如果我们要抵减的话，需要从2024年，追溯到2021年， 这个该如何应对呢
你把白条调增，就直接弥补23年的了，不用追溯
这个系统会自动弥补的
现在不是系统来弥补，而是人工来检查的，说我们2023年是-76万，不足以弥补196万的差额，然后又查2022年的，还是-28.8万，然后又查2021年的165.8万，然后来汇总算差额257.6万
意思是2021年和2024年产生的利润没有交企税吗？
都是交了的，不是利润，说的是有白条196万
这个白条你要调增，然后把前面的弥补了，剩下的就交税