老师，在2024年是我们付给物流40万，但是他们给我们开了12万的票，我当时做账时，又多做了18万的销售费用，相当于物流费用就做了30万，到2025年5月31日前18万未取得发票，现在该如何调账呢

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师，现查到23年有一笔账是这样的，我们是总代理商。假如某物品出给二级代理的单价是5万元，当时开单是按5万元开的，发票也是按5万元开出给二级代理。但后来说要给他们激励，每台按4.8万核算，相当于每台要返2000元，当时账务处理是做到销售费用-激励费用，但没有发票，这个操作对吗？不对的话该怎么弄呢

老师，我们23年给代理商的激励费23年12月份计提，有30万这样，但24年并没有支付给他们。而是拿来抵货款，假如激励费是30万，他们订货80万，那他们只需支付50万过来就可以，正确的做法应该是我们调整23年计提的费用，然后24年开折扣发票30万，但我们24年并没有开30万的折扣发票，而是直接开80万的发票，现在24年的账我们还没结完，请问我现在该怎么调整这笔账？

老师，厂家24年给我司激励费20万元不是支付给我们，而是给我们抵货款，假如我们订货50万，只需付30万给他们，然后他们开50万的发票，然后折扣20万。但我们当时做入库的时候直接按50万做入库存商品了，那我现在怎么调整这笔账？

老师，我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同，预付款40万，尾款60万；但是走的钱都相当于上级拨款给我们，我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票，我做账： 借管理费用，贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票，我做账 借管理费用60，贷应付账款60，借应付账款50，贷一般会错开50 2025年，6月收到上级拨款10万(无票)，我支付给A公司1 万 现在老板说，策划费相当于代付的，我们公司账上就不走成本了，因为成本太多了，走成往来，这样可以不 6月做账：收到上级拨款：借银行存款10，贷其他应付款10 支付A公司：借其他应付款10，贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢