老师，在2024年是我们付给物流40万，但是他们给我们开了12万的票，我当时做账时，又多做了18万的销售费用，相当于物流费用就做了30万，到2025年5月31日前18万未取得发票，现在该如何调账呢
不需要调整账务处理，只需要纳税调增就行。
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老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
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老师，我们7月付的钱10万，当时是核定没有做费用，现在12月对方给我们开发票5万，剩下5万要1月才给我们开，那这个账我要怎么做呢，现在我们改查账了
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老师，现查到23年有一笔账是这样的，我们是总代理商。假如某物品出给二级代理的单价是5万元，当时开单是按5万元开的，发票也是按5万元开出给二级代理。但后来说要给他们激励，每台按4.8万核算，相当于每台要返2000元，当时账务处理是做到销售费用-激励费用，但没有发票，这个操作对吗？不对的话该怎么弄呢
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老师，我们23年给代理商的激励费23年12月份计提，有30万这样，但24年并没有支付给他们。而是拿来抵货款，假如激励费是30万，他们订货80万，那他们只需支付50万过来就可以，正确的做法应该是我们调整23年计提的费用，然后24年开折扣发票30万，但我们24年并没有开30万的折扣发票，而是直接开80万的发票，现在24年的账我们还没结完，请问我现在该怎么调整这笔账？
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老师，厂家24年给我司激励费20万元不是支付给我们，而是给我们抵货款，假如我们订货50万，只需付30万给他们，然后他们开50万的发票，然后折扣20万。但我们当时做入库的时候直接按50万做入库存商品了，那我现在怎么调整这笔账？
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粤公网安备 44030002003870号
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纳税调增是不是在其他栏里面调呢
是的对的是的对的
2025年给物流又支付了20万，现在在2025年7月时，物流补了一张40万的票，有20万相当于2024年的票，又该如何处理呢
汇算清缴明年纳税调减200,000
还是在其他栏调减是吧
是的对的是的对的是的对的是的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快