17年有一个运输发票1万元，现在让做进项转出，需要补缴多少税

去年收到一张运输专用发票（含税金额108000.00元，不含税金额是98181.82元，税额9818.18元），今年被税局查到发票有问题，现需要做进项税额转出补缴增值税，请问分录应该怎么做？是否要做以前年度损益这个科目？之前做的分录是借：管理费用-运费98181.82 应交税费-进项税额9818.18 贷：应付账款108000

2020年的进项发票被查出虚开，现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分，同时税务局让补交所得税10万元，应该怎样做分录？比如进项税额转出50万元，勾选现在的进项税额30万，交20万增值税，勾选现在的这些发票怎样入账？成本入现在吗？税务局让补10万所得税

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