咨询
Q

老师,请问:我在科目余额表发现同一个公司2头挂着,借方:1247.35,贷方:1247.5,我想合并,该怎么做会计分录

老师,请问:我在科目余额表发现同一个公司2头挂着,借方:1247.35,贷方:1247.5,我想合并,该怎么做会计分录
2025-08-28 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 14:32

你好对冲就可以的根据实际情况

头像
快账用户8569 追问 2025-08-28 14:40

我本来也对冲的,发现还挂着

头像
齐红老师 解答 2025-08-28 14:40

那这家单位实际没欠款对吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
同学你好,借2202.01应付账款-2700贷2022.02应付账款-2700
2022-05-19
你好    你挂的 是  借应付账款贷银行存款吗 ?  你是要收取对方名扬公司的 陈列费  那这个是你们的收入吗 ? 那怎么会挂应付账款 借方去放着  
2021-05-10
你好,你这个先把账套整个拷贝回来,然后去核对,看是什么时候开始对不上的。然后根据账去更正报表。
2025-08-25
你好,借其他应付款贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷期的应付款汇算清缴,纳税调减。
2023-10-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×