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报表上往来有负数,不重分类也没什么影响吧?

2025-09-01 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 21:55

您好,最好重分类下吧,要不然资产负债表不准确

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快账用户4586 追问 2025-09-01 22:03

我们资产少达不到资产临界点,主要是如果重分类就跟以前报表衔接不上了,期初数都变了,那申报的报表还要改,搞不好会引来税务关注

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齐红老师 解答 2025-09-01 22:04

如果负数不大,不影晌资产的话,关系不大

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快账用户4586 追问 2025-09-01 22:09

就是这个重分类一直没弄明白,分类以后是怎么保持报表一致的,申报表表又怎么报?

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齐红老师 解答 2025-09-01 22:10

就是他把是负数的,调到是正数了,就是这个意思

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齐红老师 解答 2025-09-01 22:10

你用预付和应付,他就不会是负数了

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快账用户4586 追问 2025-09-01 22:17

调整的逻辑我知道的,就是软件出报表时如果点了重分类,报表上期初数也跟着变了,那跟之前申报的报表数据不就对应不上了

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您好,最好重分类下吧,要不然资产负债表不准确
2025-09-01
您好,你的意思,以前期初是正数,现在成负数了?
2025-01-01
同学你好,没什么大的影响的,有人问就解释一下,没人问就过去了。
2022-09-19
同学,资产负债表是个期末数,9月份资产负债表只是9月份的期末数,期初数是年初数
2023-10-17
同学你好 资产负债表上只要往来科目是负数就要重分类
2022-07-15
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