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Q

计提跟支付是，有差额，该怎么调整

计提跟支付是，有差额，该怎么调整

2025-09-03 15:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-03 15:53

查明原因，是谁少或者多支支付了？

快账用户7742 追问 2025-09-03 15:55

借方余额，是少计提，实际支付比较多吧

齐红老师解答 2025-09-03 15:56

是的，要查明原因是付给谁付多了？下次少付1分

快账用户7742 追问 2025-09-03 15:57

等于我少计提了0.01，因为我们做账金额是分开的四舍五入，到税务系统支付是总和的计税数据，所以总是很爱差一分

齐红老师解答 2025-09-03 15:58

那么直接调整计入管理费用

快账用户7742 追问 2025-09-03 15:59

但那是去年11月的了，我现在要调整余额让她为零，要怎么做分录

齐红老师解答 2025-09-03 16:00

直接计入今年的管理费用就行，金额太小

快账用户7742 追问 2025-09-03 16:00

分录怎么写呢

齐红老师解答 2025-09-03 16:03

借：管理费用-其他贷：应付职工薪酬-工资

快账用户7742 追问 2025-09-03 16:20

这个是税金啊！增值税的

齐红老师解答 2025-09-03 16:22

税金就计入税金及附加科目

你好，你少计提了就补充计提，然后贷方式计入。利润分配未分配利润。

2025-01-09

你好多计提了还是少计提了？

2022-01-18

同学你好补计提就行了

2021-03-17

你好，具体是什么差异呢？

2023-11-23

你好！哪个错了呢？先确定这点

2024-06-27

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