请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 老师，在看下那委外的出入存，虽说总金额是和核算表格那对上了，但是其他都单价不对，只有入库单价和金额是对的。请看下昨天表格

好的，单价是对的，数量和总金额是从成本 核算引过来的，单价是倒算的（金额除数量）

数量和总金额是从成本 核算引过来的， 但是我算了一下用单价*数量和引过来的金额不相等，您看下截图

哦哦，我去看了，是我没有确认好，7月我们不能加权平均，只能用L 除 I列， 因为正常的话，成本核算的委外件是从这个表取 数，现在是倒过来了

老师重新改下我看下，意思是用金额/数量。是吗？那就是7月都不能用加权平均单价了。

对对，7月是这样做，金额除数量，以后月正常这里出是用加权单价， 成本核算耗用多少委外件，是从这个表取数的，7月我们是反过来取数了，这是没有基础数据，没办法，2表也要勾稽上

现在倒算6月的期末数很多是负数的。那意思是库存不足

哦哦，不能让期末为负，我们期末用7月的盘点数，倒算6月末的数量

7月的结余数我就是取盘点的。

老师意思是说，用7月最后一次盘点的数量作为7月结余是吗？比如我7/26号盘点了，但是7/27-31这几天领用的数不管了是吧

这就对了嘛，那不可能期末负数嘛，我们现在是倒算出7月初为负么，那这个好，把成本核算的委外领料改小，这样成本就低了嘛，虽然数据和系统领料对不上，但7月本来也是对不上的，3个月以后能完全对上就很不错了

老师，在确认一遍，7月结余我是取7/26这天仓库实盘的数量作为7月的结余对吗？7/27到7/31日的领用不管了是吗。

啊，咱是7.26盘点呀，要考虑的，报表不是月末数据为准么，以后都是这个情况么，这就麻烦了，还要把后面几天的领料和入库存减或加上来

按7月的结余数量算出6月的数量结余，6月还是有负数数量。可不可以6月的结余不管了，负数就负数？