请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 老师，那我7月生产成本的核算表中的领出和7月原材料进销存领出出库这栏是不衔接的。这样子的话。

是的，但是导出的工单领用那个表核算 料导的是205年1月到7/31号的领料明细表，老师的意思是假如7月某款产品完工产品入库280个，就当7月领某材料领了280个的原材料是吗，7月仓库实际出库1000个，加一列生产未完工已出库的原材料，在加一列其他部门领用，那进销存出库一共加三列

您好，可以，这也是昨天您的理解 ，我是不想这样，就用一列表示出，出货的明细表（也就是我们抓数据的表格）我们用一列标出是什么领料（自己标注或有没有明显的单据能分出）

老师看下我这个截图，核算7月的生产成本，领料月份2、、3、4、5、6、7、8、9月都有，我领料明细表只导205年1月到7/31号的。这怎么搞。这工单有的大半年都没结单

老师意思是，原材料进销存出库，比如某物料7月一共发出1000个，我再后面备注生产领用800个，100个研发领用试产，80个销售，20个工程领用，共计出库1000个这样吗

哦哦，这个我们昨天讨论过了，只是没有考虑会有半年不完工的，能不能找生产部领导沟通一下，不要下这么多数据，材料堆在车间站地方也占用资金，成本也不容易核算 2.对的，我们目前的情况，这800个还得在表格下面注明，8月完工产品耗用多少 ，截止8月末未完工的领用是多少 我们这个成本核算不简单呀，每个月的领料要分成本月完工的，未完工的还得在以后月完工时核算在完工产品成本里，

1、老师可以设一个800数据的模版的给我参考下吗？ 2、那7月怎么整改呢， 3、是要生产商量才行，不然难搞啊。 4、哦哦，这个我们昨天讨论过了，只是没有考虑会有半年不完工的，能不能找生产部领导沟通一下，不要下这么多数据，材料堆在车间站地方也占用资金，成本也不容易核算 2. 我们这个成本核算不简单呀，每个月的领料要分成本月完工的，未完工的还得在以后月完工时核算在完工产品成本里，这个问题我还有点模糊。这么说怎么跟原材料进销存衔接上，只能说完工多少？还剩多少在制材料了。

1.8月领用800，600是本月完成品用的，200是以后月完成的，这200套材料要在在一个表格单独列出来，后面加上一列标注，202509月完工，202510月完工这样的，等 9和10月完工工时要把这部分成本放在料里 2.7月还改呀，快秦8月了，都9月中旬 了，本来就不准的 3.对的，就是每月材料的领用那个表导出后，我们在最后一列要标好是什么用途，几月耗用的

1、7月核算我改了3次了，改了又改。都还没搞出来，现在都9月了，往来的工作都推在一边了，星期一又要对账，干不完的活了 2、老师8月领用800，完工未完工后月份完工问题你可以给我一个模版演练一下吗？这是在原材料进销存出库那备注是吗？那这备注很多的，很多共用物料的。看图比看文字容易消化 3、7月核算还差进销存没搞好，那6月期初不知道怎么搞了。 4、最后一列用途我还要标好，那这工作量不少啊，老师给我示范下可以吗

2.就是从系统里导出的8月领料明细表，最后一列是备注，下面的内容是7或8或6月完工产品领料，委外领料等 ，根据我们公司的领料情况嘛，我也不知道具体是哪些 3.这个之前不是讨论过么，用财务账套的金额，数量是业务系统的 4.这能有多大，找出一类，填好第一行，往下拉就可以了

1、那就是成品进销存就是用科目余额表的库存商品7月期初的借方金额了，2、那原材料进销存就用最新采购单价了是吧。 3、那领料明细表这样备注，然后发给总账做分录是吗？老师可以做一个假的演练模版就好。

1.也是用财务账套里的，我们最终是财务、表，业务都是一样的金额，不管原材料还是库存商品 2.这个账还是您做比较合适，让总账做，还得跟他解释，教他做什么 科目，做完后您还得核对 他做得对不对，我们以前就是成本会计做的，一并核对库存

1、财务、表、业务关健之前没核算过成本怎么做到跟全盘的一样，老师说财务帐套指哪一块。关键字。 她都是按占比做的数据。 2、总账意思是不录明细分录科目。就要我提供一个总金额就完了。录分录哪里录的完还对应物料

对对，以前没有成本会计，总账啥也不懂，现在就是让您来把账做准了 财务账套就是总账做分录那个财务软件里 2.他说哪个科目不用录明细科目呀，他把生产成本人工和材料录在一起，就是个白痴，哈哈

财务账套就是总账做分录那个财务软件里，我知道在財務软件里，我取哪些数，她都是占比取数的，她就是一个一级科目二级科目就完了，没有三级科目。都说了上次叫她导序时簿都不导

这个根本不行的，咱不是还做往来会计么，那不用财务系统呀，我们公司的财务好奇怪，第一次听说不是所有的财务能登陆系统，成本会计不看摘要，怎么做成本分析

我往来就做一个计提，对账怎么录分录是分公司那个会计做，她就做一级分录原材料，贷应付账款就没有了，没有针对哪个物料的。

那对账和做分录也得在财务软件里，他是怎么做到不让其他同事看的，是设置了权限，只让看到一部分吗

1、两个全盘会计的财务系统免费版柠檬云我都没有进入过，她说要什么导给出来给你，但是不发序时薄 2、老师，我是对账7月的周期是6/26到7月25日作为是7月应付，对账单是附带有送货单的，我们公司以供应商的送货单作为入库单。7月委外核算成本我按7/1到7/31日周期算也算不到总账计提和结转的那847837.08元，算6/26到7/25日也算了也不等于847837.08元，不知道她怎么算的。