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Q

1-8月没填跨境应税行为免征增值税报告，境外收入没报增值税。9月填了跨境应税行为免征增值税报告，现在报8月增值税，可以一并把之前没报的收入做免税收入申报吗

2025-09-10 14:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-10 14:15

同学，你好
是可以的

快账用户4147 追问 2025-09-10 14:27

增值税报表减免税申报明细表填出口免税行次对不老师

齐红老师解答 2025-09-10 14:27

同学，你好
嗯嗯，是对的

快账用户4147 追问 2025-09-10 14:29

进行的备案是选择的最近一个订单6，价款也是最近一个订单的。把前几个月没备案时的收入也申报没问题吗老师，前边那几个月是订单1-5，没报过有点害怕

齐红老师解答 2025-09-10 14:34

同学，你好
最好是更正申报，但是因为没有跨年，你现在补报今年的，也可以的

快账用户4147 追问 2025-09-10 14:41

没跨年，现在补申报税务也不会来找，因为补申报免税收入后，增值税收入就跟企业所得税收入一致，所以不来找对不

齐红老师解答 2025-09-10 14:42

同学，你好
不会来找的

快账用户4147 追问 2025-09-10 17:27

都填在8月属期申报表可以不，不一月月更正1-7月增值税报表

快账用户4147 追问 2025-09-10 17:28

但是1-7月境外收入有60万比较多，大于8月开票收入的二分之一了

齐红老师解答 2025-09-10 17:43

同学，你好可以的，一次性填在8月份

同学，你好
是可以的

2025-09-10

你好可以的，合并到一起申报免税

2025-09-09

是的需要补补缴纳

2025-09-10

可以的，可以这么做的

2026-01-14

你好，跨境应税行为免税的是零税率，或者是免税的才填写。你这个已经开了6%，这个属于应税销售额。

2025-08-29

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