预付账款收不回来转主营业务成本，是预付账款的净损失吗
您好， 预付账款是你们支付出去了，收不到发票，是计入营业外支出，不是转成本，也不是要收回来
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上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了，应该是： 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
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老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借：银行存款 贷：预付账款 7月收到客户尾款： 借：银行存款 贷：应收账款 确认主营业务收入 借：预付账款 应收账款 贷：主营业务成本 这样可以吗？
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已经预付对方款项，希望计提成本如何做账，预付时：借预付账款贷：银行存款，计提成本：借主营业务成本贷预付账款这样对吗
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老师，预付账款暂估这么记账对吗（普通发票技术服务费） 前期已经先付款了： 借：预付账款 贷：银行存款 季度末未回票，先暂估成本： 借：主营业务成本—服务成本 贷：预付账款—暂估 回票后： 借：预付账款—暂估 贷：预付账款
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老师有一笔账收不回来了，是借：营业外支出坏账损失 贷预付账款 是吗
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
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老师，小规模纳税人现在还可以按季度记账吗？还是必须按月记账了？
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样，可以有出入吗？
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@董老师，继续讨论哈，谢谢～
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老师，企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写？
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货物发票的进项能抵扣服务费税点吗？
粤公网安备 44030002003870号
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是你们付出去的钱，收不到发票