没有销项税就不勾选,挂应交税费-待认证进项
我们公司是一般纳税人,在7月份的时候可以享受15%的进项税额加计扣除,但是当时之前的会计没有申请,按没有享受加计扣除申报的增值税,在8月份的时候去申请了加计扣除,所以在8月份,形成了一千多的进项留抵税额 这个一千多我该如何账务处理呢?
请问老师,新成立的贸易公司目前4月份没发生业务,但收到一张服务费进项发票,未勾选抵扣,这个进项税额在申报的时候需要填写在进项税额明细表里吗,具体填在哪一行
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师,我是一般纳税人,生产制造业。在5月的时候暂估入库原料玉米300吨,不含税金额6万元。在7月收到玉米130吨的发票,4.5万元,进项税额4000元。我现在怎么做账?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
老师您好,信息技术服务公司购买的窗帘和椅子应该记到哪个科目
请问一下,外贸公司开具销售发票是是按出口当日的汇率折算人民币后开具的发票,但是申报出口退税时是按当月第一天的汇率申报的,这样可以吗?
老师,营业账簿的印花税怎么做账? 印花税根据主营业务收入的数据计算吗老师
本月不认证进项,但是在本月入账,如何写分录,后面认证如何调整分录
上个月少报7月份工资,这月申报8月份工资,7月份少申报部分可以加到8月份申报里面吗
老师好,电费转让是13%税率吗?谢谢!
前两天补缴医保,税务系统什么时候跳出来?