老师晚上好，请问下，公司材料暂估入库，次月发票回来发现数据有误，但已经入成本了，有没有什么方法简便的，差额怎么账务处理比较好呢？感谢

我这个软件不会自动，都要手动调整，这情况很多，如果都这么操作的话，工作量很大，有没有简便点的做法呢？

同学你好 这个没有哦

能不能直接冲成本呢？

不能，需要原分录负数红冲了暂估的

那之前几个月已经那样操作了，怎么办

暂估的红冲了就行哦

我是说我之前几个月已经直接冲成本操作了， 现在要怎么办

你再把暂估的红冲了就行了 不能只冲成本

我是这样操作，次月发票到了冲原暂估，差额冲成本，这样子