我也是填写申报外贸出口所属期9月，给税局打回来，要求改为所属期202508，后来这样才通过审批，跟增值税一样所属期，我是电话咨询了

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

你好，我想咨询一下，我是广州企业，在深圳龙岗区有一个工地，2019年12月开过一次票，2020年1月，8月，12月分别开了一次票，金额合计360w整，目前工地已经完工了，但是一直没有开外经证去当地预缴，那像我这样的情况，我应该如何处理。 还有一个问题，也是广州的企业，2021年7月开了一次发票，9月也开了一次发票，但也是没有开外经证去深圳龙岗区预缴税款，那我能这个月把外经证都开出来，写回之前的所属期去前台预缴吗？滞纳金要怎么算？

老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？

老师好！ 我公司在2020年1月份出口一批货物（报关单日期1月份），一直都没有退税，今年申请出口退税资格注销时才知道，当时为了快点完成注销出口退税资格就放弃了这笔货物退税。之后申请公司税务注销时，管理员告知需要给这批货物申报免税，在出口当月属期更改增值税，企业所得税，再加一个印花税。请问这种情况去税局需要填写哪些表格呢？