老师，麻烦给看一下，别人四月份计提电费，5月份这样做一笔是什么意思啊。没有实力缴纳电费的分录啊，
意思是他暂估错了，先冲掉，缴费的时候凭发票计入管理费用
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老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
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老师好，今年2月份的附加税已经计提了，但是后来“六税两费减半征收”政策又延续了。本月交税时需把2月缓交的税款一同缴纳，但2月附加税是全额计提的46.62，现在看该实际缴纳是给减半了是23.31， 这差额怎么做分录啊？
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老师，我现在补做22年8月份的账，这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费，现在该怎么做账？是不是先要计提呢？老师，麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录，第一次做外账很多不懂，麻烦老师了，谢谢！
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这个图看不懂，麻烦老师给讲解一下，这个上面是社保和医保平台上申报过尚未缴费的部分吗？如果是的话，那怎么还有2个6月份的工伤保险没有缴纳呢？另外十一月份其他社保保险都是19人组的，工伤保险怎么一组是19人的，另一组是2人的，这又代表什么意思呢？
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还是不懂啊，冲掉为什么要做两次，5不是直接做一笔相反的冲掉，然后按实际缴纳的正常做账不就行了吗
他也没有暂估错误，实际缴纳的也是那个数字啊
第1笔分录是冲暂估，第2笔分录是缴费的时候凭发票做账计入管理费用
但是最后是0，没有出钱啊
这样，银行还是没有付款啊
银行支付的就那个管理费的金额
用管理费用的金额支付了吗，管理费用哪里有金额啊，
实力是不是没有缴纳，直接用管理费用走账了
直接看银行回单和发票。做账是根据原始单据做账的。
银行回单，实际缴纳金额，就是那个数字，合适里，但是人家的账就是这样做的
第1个分录已经做平了。 支付的电费就是第2个分录。不要合起来看
两个合起来，余额下面0啊，不是等于没有支付吗
不同的业务怎么能合起来呢？前边是冲暂估的分录。后边那个是交电费的分录。 分开做2笔凭证行不？不要管第1笔分录