那个只做 进账转出处理,除非是红冲
老师,进项发票失联,要做进项税额转出,还有之前入的库存商品,成本也要转出,这个相关账务处理怎么做
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
我是购买方,今年发现发票有误把往年的发票全部让对方做了红字处理,重新开具发票,但重新开具的发票与以前发票因为金额多了一分,税额少了一分,总数没有变化,请问这种情况账务处理怎么操作?税务上需不需要做进项税额转出,将重新开具的发票按正常流程抵扣?
老师请问:我们上个月有发生已抵扣发票信息错误做进项转出(有出红字信息给对方重开,已收到重开发票),本月申报增值税时,因有留底,重开的没有全部认证抵扣,而且重开的发票税金多开了0.1,商品少了0.1,像这种怎么做账务处理。
有个人给我们接电 这个 接电安装费 怎么开票 开安装服务还是建筑服务
工作所在地跟社保所在地不在一个地方,可以在工作所在地报考中级会计或者注会吗?
老师好,公司员工出差,差旅费补助要计入员工工资?
公司给客户要开发票,需要提供销售公司的营业执照、开户许可、合同、法人的身份证正反面这些材料的扫描件给客户吗???
钱付了,客户不给开发票,怎么能平账
老师,有四个人报销,给四个人打款,是做一笔分录还是要做四笔分录呀
老师,公司开了费用发票没有报销,在哪里查
咨询下,这个地方,是什么会计处理,才需要填写。
请朴老师解答,老师,如果个人租赁住房给企业,那按5减按1.5开具发票,可以开具专票吗
家具企业现在是给对方做一个椅子的套子,布料自己买,带料加工给他开发票开什么科目
咋做分录呢老师
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
重新发票的情况也只是做进项转出吗
重新开票的 借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
老师。我们这集团公司不让涉及以前损益调整,如果影响当期的话,咋做分录
集团大还是会计制度大呢?税务和财政必须要求按会计准则做账