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各位领导、各位同事，大家上午好！我是新加入财务部的成本会计。首先，非常感谢大家能在百忙之中抽出时间来参加这次关于成本核算工作的沟通会。在我入职后的这段时间，为了尽快熟悉公司的业务流程和成本核算体系，我对我们目前的成本数据流转和系统应用情况进行了一次初步的梳理。目的非常明确，就是为了和各位一起，确保我们的成本数据能够更准确、更及时地支持公司的经营管理决策。在梳理过程中，我发现了一些可能影响我们成本数据准确性和效率的环节。今天我们坐在一起，核心目的是为了找出当前成本核算流程中的瓶颈，并共同商讨解决方案。我深刻理解，成本数据就像一面镜子，真实反映着从采购、生产到仓储的每一个运营环节。因此，要打通这些环节，让数据准确流畅，离不开我们各部门并肩作战，离不开在座每一位的智慧和经验。今天会议的目标有三个：统一认知：和大家一起确认我梳理出的这些问题的具体情况。明确影响：共同厘清这些问题对成本数据、乃至财务报表的具体影响。商讨方案：最重要的是，希望能和大家一起探讨出可行的、分步骤的改进思路和职责分工。接下来，我会先分享一下我观察到的主要问题点。

2025-09-23

快账用户3033 追问 2025-09-24 19:46

老师，我怀疑我们总账是直接根据对账单入账的。借原材料500元，贷应付账款500元，返工费和其他扣款这些费用和收益。那我进销存入库金额是1000元。至于那些不构成存货成本的扣款项，那我岂不是要做一个（对账调节表）

齐红老师解答 2025-09-24 19:49

您好，只要总账是根据标准入账，这个很方便核对的，就是每月进仓库的都入总账，26-月末也暂估，这样就完全核对起来了，扣供应商的款，我们通过核对这家供应商本月入库和总账入账金额就知道哪些差异了，然后把进销存里这个供应商的入账金额改动

快账用户3033 追问 2025-09-24 20:14

好的。老师。我确认过了，26-月末的总账算到次月的去了

齐红老师解答 2025-09-24 20:16

您好，这个是肯定不规范的，我一直跟您沟通的，如果27号的进货到仓库后生产领用了怎么办，账套里的库存就要变成负数了

快账用户3033 追问 2025-09-24 20:41

好的。和总账沟通一下。老师那分摊人工成本和制造费用，是用工程部提供的产品标准工时分配还是拿生产实际工时分配。生产实际记录工时也有错误的

齐红老师解答 2025-09-24 20:45

您好，跟总账沟通时用文字沟通，留下证据一次把她拿下我觉得还是标准工时吧，实际工时您也说了这个不准，那标准工时还客观一些

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