两帐合一，应收应付有差异，需要调整，是直接在期初做对的，还是先导入外账数据，然后再做调整分录？
先导入外账数据，然后再做调整分录
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我现在需要修改一下2020年的年初数，调整的科目有 应收账款做坏账处理，资本公积有部分金额转到实收资本，部分金额转到其他应付款。这种情况我是回去修改2019年的账呢，还是直接在今年做，然后记到以前年度损益调整科目呢？如果是在今年做的话，我的报表是否可以修改年初数呢，按照以前年度损益调整科目的金额去修改
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老师，您好，去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本，那今年调账是做借：应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷：库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整，去年暂估多结转了成本，那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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老师，想请教下，8月生产成本期末余额（料工费）合计是3431971.05，自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资，我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分，可以用什么办法分配，第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致，怎么做调整分录
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老师，您好，公司注销前整理报表数据，应付账款借方有余额，是税控盘使用费的，当时没要票，现在我直接做账务处理分录怎么做啊，借：营业外支出，贷：应付可以么还是借：以前年度损益调整，贷：应付
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老师12月2号，我们有进料加工复出口，本月财务必须要做的事情，能给说一下[抱拳]
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如果存在需要调整的，用对方的对账单可以直接调整吗？如是供应商出现漏的数据，我直接做成营业外收入吗？
供应商出现漏的数据， 直接做成营业外收入，可以
如果内外帐数据需要调整，做了分录附件用对账单可以吗？
内外帐数据需要调整，做了分录附件用对账单，可以。