您好,免交的增值税才转营业外收入,需要交的就不用转了

老师,请问一下,我们是小规模,比如12月我收了5000现金,那么我做借现金5000,贷主营业务收入4950.5,应交税费-应交增值税 49.5是否正确,如果不考虑其他月份, 结转免征增值税借:应交税费-应交增值税 49.5 贷营业外收入49.5是否正确,这个是按1%来计算吧
小规模纳税人免征增值税没有限额了,那如果一个季度收入45万,发生销售收入时。借:应收账款 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税45✘3%=1.35 借:应交税费-应交增值税 1.35 贷:营业外收入-增值税减免1.35 是这样走账吗?
老师,小规模,不考虑现在的政策,季度收入普票不超45万不交增值税,增值税转入营业外收入,如果这个季度买税盘服务费,那么这个服务费可以去抵减增值税少转入营业外收入吗?
郭老师,麻烦问下如果季度没超过30万,普票不含税额10万,税1000元,专票不含税额10万,税1000元 借:银行存款20.2万 贷:主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借:应交税费-应交增值税(普票)1000 贷:营业外收入1000 老师,我这分录对吗?另外我们是季度申报,这个结转增值税只做在3月份月末可以吗?还是必须当月结转?
你好,小规模收入没有开票,是开收据的,那我价税分离按3%分离做?是1%的季度30万免增值税的。如果是的话,借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
好的,谢谢
不客气,很高兴为你服务
我们有个一般纳税人,专票不含税金额10000,增值税1300,普票不含税金额8000 增值税1040,这个进项发票不含税是16000,进项税2080,应交多少增值税?
1300%2B1040-2080,这个是要交的增值税