Q
小规模交增值税是1%交吗？如果一个季度我们开票金额是20万，是不是应交增值税转营业外收入？如果开票金额是35万，应交增值税就不转营业外收入了？
2025-09-29 21:12
2025-09-29 21:13
您好，免交的增值税才转营业外收入，需要交的就不用转了
相关问题讨论
2025-09-29
2020-10-14
2023-07-14
2023-03-21
2020-10-14
相关问题
-
Q
小规模纳税人，结转减免增值税，是每个季度末结转吗，每个月的应交税费-应交增值税不结转，也不处理，累计到季度末以后，如果没有超过30万，就一次性结转到营业外收入-减免税额收入吗
-
Q
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税，做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后借应交税费-应交增值税，贷营业外收入（增值税减免），那这是本月就转营业外收入呢？还是季度报税时才3个月一起转呢？
-
Q
郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？
-
Q
你好，小规模收入没有开票，是开收据的，那我价税分离按3%分离做？是1%的季度30万免增值税的。如果是的话，借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
-
Q
小规模交增值税是1%交吗？如果一个季度我们开票金额是20万，是不是应交增值税转营业外收入？如果开票金额是35万，应交增值税就不转营业外收入了？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢
不客气，很高兴为你服务
我们有个一般纳税人，专票不含税金额10000，增值税1300，普票不含税金额8000 增值税1040，这个进项发票不含税是16000，进项税2080，应交多少增值税？
1300%2B1040-2080，这个是要交的增值税