同学,你好
你这个需要联系用友的客服,后台调整数据
用友,做了10-12月3个月的账没有记账和结转,现在做10月的账,已结账,可生成的利润表怎么出现的本年累计数是到12月份的,本年累计数不应该是截止到10月的吗?
老师好,我1-8月是手工记账,9月份才用软件。也就是说1-8月的本年利润是没有结转的,软件也没有1-8月的数据。现在年终结账了,我要怎么做分录
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
你好老师,我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了,在做折旧,借:固定资产196000元,贷:管理费用196000元,那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元,我结转时的管理费用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利润表上的管理费用本年累计数比账本本上的管理费用本年累计数少196000,这要怎么做?
老师。5月份把账从记账公司拿回来自己做,1至4月都有数据,5月建的账。财务软件上5月的资产负债表包含1至4月的数吗?利润表“本年累计”是不是不包含1至4月的数
水稻运输开具发票应该选择什么商品编码
老师我想问哈有个客户她买了我们店的电器,然后享受了国家补贴。她买的时候是10000元,享受国家补贴300。我们应收账款是10000,但是客户先付10000-300=9700,到时候国家补贴再打到我们公司,我们再退客户这300国补。作为公司我们收客户钱的时候怎么做账,然后国家补贴打到我们公司账户又怎么做账,退给客户这笔国补的钱又如何做账,想请教哈老师,我账摆来好像不平
老师开发票为啥这单位还插一证通?开发票去电子税务局老师?
小规模纳税人30万免税收入是指的主营业务收入还是总的收入
老师,想开出口退税发票,税率免税怎么选
请问一下收到的二手车发票,一辆车开的是二张二手车交易发票,二手车交易是2个单位有什么用影响
老师,小规模公司,5月份暂估材料成本10万,到12月底只取得6万的材料成本回来,账该怎么做?辛苦把原理和会计分录写出来讲解一下
老师您好,我们主管要我每个月把成本算好给她算利润,我气死了,为什么自己不做
资产负债表的未分配利润一直是负数要紧吗?
张某某领款1574.09元交公司费用,但实际缴纳1574.00元,像这种挂在其他应收款-个人借款(张某某)借方余额0.09元,应该通过什么科目来把这个余额做平呢?分录是
可是买这个软件都有10多年,之前的会计一直就没用过这个财务报表
同学,你好
你还是要联系一下用友的客服,因为像用友,金蝶这类大公司,后台的数据是锁定的,我们是修改不了的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利