老师 应收商品余额是 59337 应收产品余额是-62267.4 我现在要留余额在任何一方26714.6 这怎么填分录呀 相对金额是多少
你这2个科目都是借方余额吗
-
Q
您好郭老师。在和供应商核对应收应付，这是8月份结账后的科目余额表。我想要知道别人欠我们多少钱，和我公司欠别人多少钱怎么看？应收是看借方期末余额？应付看贷方期末余额吗？
-
Q
老师，一般纳税人现在要注销掉，库存商品余额还有50多万，应收应付都有10几万的余额，这个怎么处理？还是就这样剩着
-
Q
老师，2022年应收账款贷方余额少记账130，增值税额对的，就是库存商品也少记130，我现在怎么把这笔账调平呢
-
Q
老师，您好！我们是一般纳税人，现在是我在做进销项对应结转时，出现了进项税贷方有余额，而我们公司一整年刚好有两笔收入是简易计税的，简易计税的金额与这个进项余额刚好相等，请问一下该如何处理这个进项贷方余额
-
Q
老师，现在发现21年12月发放工资分录，其他应收款贷方余额多了38.56，其他应收款借方余额少了这个金额，怎么调整分录？这是多扣了还是少扣了个人部分？
热门问答 更多>
-
老师 我看我们做账软件里面 现金流量表中的支付的税费 是等于资产负债表中应交税费的年初数减期末数 这个计算公式是对的吗
-
电子发票开错去哪里作废
-
老师。公司是小规模纳税人 最近盘点的时候 发现5月采购的个别商品，已经销售，但是未收到供应商发票 当时5月份做账的时候。 这部分商品也没有做分录 但是这一部分商品已经开了销售发票呢 公司都是先付款 供应商在发货 付款金额也是大于商品采购金额， 现在账已经做到9月份呢 现在在9月份 可以做5月份这一部分未入库的商品 分录可以这样做不 摘要 补录5月份未收到发票未入库的商品 该商品5月份已经销售呢 ，借库存商品_暂估，贷预付账款_供应商，
-
老师您好！我有一个问题想请教一下.我们收款到香港银行，用大陆公司抬头报关。那从香港银行转回大陆的款是按照和客户交易的实际合同金额还是要留一部分钱在香港账户？香港和大陆公司中间是不是还要做一个购销合同？比如我们香港收客户5K 美金，大陆抬头出口就申报4K美金，然后大陆和香港做一个4K美金的购销合同。正常是这样操作的吗？
-
家庭承包农村集体土地，需要交些什么税
-
未报废的固定资产原值增加或减少，会计分录怎么做
-
老师我是小规模，我的未开票收入税额是根据多少算
-
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
-
您好，我公司10月被强制升级为一般纳税人，我的上游客户9月最后几天的发票要10月才能开，而且开普票，这个有影响吗？我们已经结清货款了。
-
老师，您好！请教您 企业收到政府补贴的稳岗补助款，老师可以指导一下分录吗？谢谢老师。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是呢 老师
你好，你这个差额好像不对啊 不过，你可以借应收商品，贷应收产品
金额多少呢 我就是在这弄
您好，金额就是-59337就可以了。
老师 可以给我写下金额跟分录吗 谢谢您了 我在这折磨大半天
借应收商品-59337，贷应收产品-59337
这摘要就写核销往来款就可以了吧
你好，是的。就这样写就可以了
老师你这分录不对也
你好，你觉得哪里不对？
可以的老师
可以的 对了
谢谢老师 感谢老师
你好，不用客气的了。
老师 这个余额数应该是正的呢
你好，你应收负数，代表多收了。 你要做正数，就应该计入预收账款。
没有做预收
就只在这个应收里面表示
你好，所以呀，你不能要求不做预收，还要正数了。 因为本身就是多收了。
刚刚的聊天记录还再把
你好，还在的了。还可以看到。