老师，公司贷款每月还贷款利息，好多年一直没打过发票，现在不知道能补多少，补完一起放在这个季度的账后面，不用附凭证就可以了吗

甘老师，您好，去年暂估成本，今年3月来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，现在发现资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以在12月写一个上面相反的分录冲销了吗？凭证后面附一个情况说明是对方多开票不用付款，已经申报了，报表改过一次了，不想再改了

请问老师，2021年时公司以法人个人的房产抵押贷了款，代款名目是给公司运作使用，利息一直是法人个人还的，没在公司帐上体现，公司的借款也是以几法人借款的方式做帐，2022年初最后一笔还款时多还了35000，当时说是利息，我就把这笔款做成了借款利息。现在老板看到了说不同意做成借款利息，我想知道这个有什么关系吗？

车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！

老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项有2万多在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，没有把进项单独入账，等于多入账成本2万多，现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗？但是这个月进项怎么写分录啊老师，我汇算清缴也做完了，没有调增这部分进项的费用

老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，忘记入进项了，等于把进项多入账成本了，现在汇算清缴也做了，没有调增这部分费用，现在怎么做分录不用调增这部分啊老师，这个月进项怎么写分录啊老师