你好老师，我公司的劳务费是2025年1月份的，2024年12月份某公司帮我公司代付了，分录怎么做？

你好老师，2025年的1月份，申报个税了，

借：管理费用-劳务费
贷：应付职工
借：应付职工
贷：其他应付款-**公司

这样做分录就可以

你好老师，这个分录做饭去年12月份，还是今年1月份

你是什么时候申报的工资

申报2025年1月份个人所得税，2024年12月预付了

这个在2025年1月做账就可以

2024年12月付的工资，2025年1月申报个人所得税，24年和25年分录怎么做？

24不做，25年再做我那笔就可以，因为对方付了，你也没申报，并没有产生影响

好的，谢谢老师