老师，我们个税申报是按计提的工资申报的，发放是次月，这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数，实发填12-8月的
你好，计提是一到九月份的数据 次月发放的发放是2-10月
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老师，2月份发放1月份工资，1、所属期2月份个税申报1月份工资（按发放而不是按计提）2、工资表有应发工资和实发工资，个税申报按应发工资对吗？计提时应付职工薪酬-工资金额=应发工资合计数
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老师，我们个税申报是按计提的工资申报的，发放是次月，这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数，实发填12-8月的
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老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？
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老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发，挂着应付职工应酬贷方20万元，但是个税系统我按每月计提金额申报，现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办，实发数那里填0，和个税系统比对不过，按个税申报数填，和账上应付职工薪酬借方不一致，怎么办呢
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1月工资1月计提做账 2月发放 且2月申报个税的数据是1月的计提工资数 那么现在填列所得税申报表时： 已计入成本费用的职工薪酬数据和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么确定数据
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你的意思是应发填计提的1-9月的工资，实发就填1-8月的工资，因为工资就发到8月份
社保先不说这个我知道
你好，他有两列需要填写的，一列是你计提的，还有一个是实际支付的， 我没有说社保我上面说的也是工资 所得税里面有两行需要填写，你可以看一下
我就是看了，觉的怕错才问的，我理解的对不对
我问了抖音上一个老师，他给我说实发填12月-8月的实发数，跟你说的不一样啊
老师请回答
这样的话 和全年 成本费用就不一致了 去年支付的已经抵扣了所得税了
我也觉的抖音老师的回答有点偏差，那实发工资我就填本年度1-8月的实发数，对吧
对的是的，是这个意思
谢谢老师
不用客气，节日快乐