少付的这300一般记入应付账款科目,多收的计入应收账款
10月份预付了一笔材料款,12月收到发票,由于是核定征收所以没有写那么细致,没有通过工程施工科目而且直接记入了主营业务成本这样可以吗? 收回10月付款的发票:借:主营业务成本 借:应交税金—增值税进项税额 贷:预付账款
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
老师, 我想问一下,应付账款科目,有些是当月收货,当月没有取得发票的,有些是当月已经取得发票的,取得发票的直接记入应付账款科目没有问题,关键是没有取得发票的怎么处理,分录怎么写。还有就是应付账款科目我们怎么判断这个供应商还欠他多少钱
@红米老师 我问一下,有个运费,1800元,发票是税务局代开的金额为1818 借销售费用1800 贷其他应付款1800 我付的流水也是1800 请问老师,还有18元我放哪里?可以放备用金吗? 有个会计建议我入营业外收入,但是这18是税费的产生,我也不知道明细科目用什么,总不能写税费吧?
我问一下,有个运费,1800元,发票是税务局代开的金额为1818 借销售费用1800 贷其他应付款1800 我付的流水也是1800 请问老师,还有18元我放哪里?可以放备用金吗? 有个会计建议我入营业外收入,但是这18是税费的产生,我也不知道明细科目用什么,总不能写税费吧?
老师,请问9月份公司买了月饼发放给员工福利,对方开了增值税专用发票13%的税,这个10月份报税怎么报?
老师我遇到一个问题:卖公司固定资产小汽车,同一台车开两份发票,购买方是两个人,这个正常吗,我们平常的理解车主不是一个人而已吗?
老师:怎么查询出个体户有没有做税务登记
企业所得税季度申报表中职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢?实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗
老师好,最新企业所得税填写,已经实际支付的职工薪酬这栏,如果24年工资,已经计提,也个税申报,但是在25年发放,这个金额需要填吗?
老师,供应链公司注册地址有要求吗
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款