主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元，会计分录怎么写
借应收账款49100 贷主营业务收入 应交税费 借，应收账款-29550 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借，银行存款贷应收账款39150。
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老师好，发现发票开错了，然后又开了红字发票，实际收到的金额1400元，发票开了2100元，红字发票又全部红冲了2100元，重新开了1400元蓝字发票 2100元红字发票、蓝字发票应该怎么写分录
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6月银行存款主营收到2000元，开票的时候开了3000元，的会计分录怎么做？7月份才发现，冲红1000元，的会计分录怎么做？
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老师好，我今年1月份开的发票开错了，现在要全红冲，再开出来，一月份分录写的是借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，现在是，3月份我要红冲发票，这个分录怎么写，开具的正确发票如何写分录
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老师你好，上月开了发票钱也收到了，上月会计分录借：银行存款贷：主营业务收入，贷应交增值税销项税，本月红冲发票会计分录要怎么写？钱先不需要退回给对方
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老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录
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老师，我司有房产出租，合同约定每个月1号前付当月租金，我让租客26年1月付1月租金，我司收到款后在26年1月确认增值税，26年2月申报1月的增值税并交税，这样操作会有晚交增值税的风险吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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这样不体现好多东西
第一个是你开出去的正数发票。 第二个是开的负数发票。 第三个是收到的欠款。 你还想要体现什么？
主营业务开发票 8750 10800 10400 8750 -8750 -10400 10400 -10400 银行回单6200 6200 4600 9800 3600 8750 我不一个拍照片这就是每一笔
那你可以分明细呀，借应收账款8750 贷主营业务收入 应交税费 借应收账款10800 贷主营业务收入 应交税费 借，应收账款10400 贷主营业务收入 应交税费 借，应收账款8750 贷主营业务收入 借应收账款-8750 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款10400 贷主营业务收入 应交税费 借，应收账款-10400 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借，应收账款-10400 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借银行存款贷应收账款6200， 借银行存款贷应收账款6200， 借银行存款贷应收账款4600， 借银行存款贷应收账款9800， 借银行存款贷应收账款3600， 借银行存款贷应收账款8750。