那个差额直接计入税金及附加
你好老师!我们是小规模纳税人,季度30万之内免交增值税,做做账时每张发票凭证上都有应交增值税多少金额,导致现在账上和实际交的增值税不一致,怎么处理?
老师好,我们是增值税小规模纳税人,第三季度免交增值税及附加税费,那三季度计提的税费应该怎么做账务处理
老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?
公司为小规模企业,10月-11月向税局申请退税并已全部退回,现再申报21年第4季度的增值税,发现财务软件上记载的增值税与电子税务局网站上申报的增值相差0.99元 记账软件记载增值税:25399.48 电子税务局增值税:25398.49 但第4季度记账软件的增值税金额与电子税务局应缴纳增值税金额一致,均是25398.49 想问出现这种差额要怎么处理,会不会是退税金额差异导致的
老师您好,我公司为小规模纳税人,第一季度开的增值税普通发票上,由于小数位四舍五入的原因,导致我现在发票上和税控盘里面统计的应交税费,应交增值税相差一分钱,请问我这个现在怎样弄?
物流辅助服务 装卸费 几个点开票
内账 根据开票金额算收入还是根据收款算收入
工地抵房给公司100万,公司卖出去只卖了80万。那20万的营业外支出,要不要税前扣除
老师,请问一下给抖音开的这种服务费发票怎么做账,分录怎么写
老师,比如2024年的原材料暂估入库的有10万在汇算清缴前没有收到发票,当时做的纳税调增缴了税款。那2025年的原材料暂估入库科目的借方余额还是有这10万显示,可不可以怎么做账务处理调平这10万,让原材料暂估入库科目的借方余额只显示2025年的数据
咨询下:哪位老师有税务关于合伙企业收入、成本情况说明的模板?
律所的税负是在多少区间合适呢?一般情况下
老师,建筑工程企业,承包的市政工程,付款合同约定是按照市政拨款计划,所得税按照进度已经确认完成,但是我们这项工程结算单出了,增值税收入应该全额确认缴纳增值税吗?
老师,申请公司资质的费用,打款用途那里写啥?
老师,我们是小规模纳税人,本季度,专票不含税是-10326.13。普票是307749.54。这个报增值税,应该填在那个地方呢
可以计入营业外收入吗
可以的,自行灵活处理
还有一个问题是 小规模纳税人的水利基金是按什么算的?只算专票的开票金额吗?
按营业收入的金额计算交