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企业所得税 2023 年已税前扣除,现在有两张已抵扣发票出现异常需要补缴企业所得税,申报系统怎么补缴?

2025-10-14 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 11:39

同学,你好
修改23年的申报表,把之前的成本费用金额减少

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快账用户3352 追问 2025-10-14 11:40

24 年的要修改吗

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:41

同学,你好
影响利润分配金额,要修改的

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同学,你好
修改23年的申报表,把之前的成本费用金额减少
2025-10-14
你好,19年已经认证抵扣。但是现在这张发票异常,要进项转出,借原材料,贷应交税费--应交增税(进项税转出)
2021-01-14
就进项转出就是了哈,还有就是所得税重新汇算就是了。业务是真实的,不用调账
2022-02-21
你好不需要计提 第二个借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-06-24
你好; 先查看下发票号多少; 核对下你入账的情况 和你实际发票  是否有差异;  你截图看看这个异常发来   
2022-09-02
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