老师，我是生产企业，既要申报增值税也要申报出口退税，报关单也导入免抵退税申报里面了，因为我们的进项税不够用所以一般不会退税只用来抵减内销的销项税，我申报增值税的时候应该怎么做？先干啥后干啥完全没头绪
生产企业先申报了增值税，再申报免抵退增值税的收入。填写你的正常销售额就可以的。免抵退销售额 申报增值税之前，先去电子税务局里面认证发票统计确认，然后再去申报。
-
Q
老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
-
Q
我公司是出口退税公司，全外销，那怎么在电子税务局里面申报收入呢？我们是一般纳税人，一申报收入没有进项发票就要交增值税的，但是进项发票都是做退税的，要认证到退税里边，不显示再增值税申报表里，所以这一点很疑惑，麻烦老师帮我解除
-
Q
老师，你好！我们是外贸出口企业，按报关单申报了增值税，但其中有一项报关单没有对应的进项发票，后面不退税了，这样子可以吗，要转内销吗
-
Q
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？
-
Q
我司是生产型企业，出口免抵退税有两个问题需要请教一下：1、我们出口是人民币出口，进行免抵退税的时候美元汇率是必须要填写的吗？因为汇率原因造成1分钱的差异有没有影响？2、免抵退税申报期和增值税的申报期是不是必须一致？我司是3月份申报的的出口销售额，当时开票额度不够，申报的是未开票收入，后面开票之后才进行免抵退税申报
热门问答 更多>
-
10月份政策变后，报个税时是不是还在自然人电子税务局报
-
老师：你好，请问企业为职工免费提供工作餐，那么食堂人员的工资是计入工资还是福利费？
-
你好，本月企业所得税季度申报表新增的事项1:已计入成本费用的职工薪酬都包括哪些，取哪个会计科目数据；实际支付给职工的应付职工薪酬如何取数
-
老师，有没有电商行业的账目处理，或者资料，怎么做呀，而且我办了一个个体户，但是个体户是定期定额的，我这个还需要报数据吗
-
工业企业，制造业，增值税负率为多少，销售收入百分之多少
-
请问下老师收到一笔南昌市就业创业服务中心 2670.48元 这个钱是要计入营业外收入吗
-
老师好，母子公司存货内部交易，母公司把成本80万的存货100万卖给子公司，子公司当年未卖出，次年全部以120万卖出，次年合并抵消分录怎么做，请从分录加减的角度帮我推倒下，我觉得应该做借存货20，贷主营成本20，请勿重复接单
-
稳岗补贴会计分录如何做
-
老师，你好，老板的另外一家企业，有人申报工资，都不支付他们工资的，对于企业所得税表有个工资的填写，如果工资没有支付，是不是 汇算清缴也不能算费用？要调增吗？
-
一般纳税酒店的停车收入需要计入哪里？还需要价税分离入账不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师免抵退销售额是出口发票上的金额吗，认证发票是认证对应的出口的进项税吗？我怎么才能知道我出口的那些对应哪些进项税？
你每次出口都开了发票的话，对的是的，如果出了口没有开发票，那你得申报无票收入。这个和你报关单上的fob的价格是一样的。 认证发票的是主要能允许抵扣的就是可以认证，它不需要区分销售出去的才能认证
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快
老师，这个进项税额转出金额是怎么算出来的
退税率和进项税率是一样的吗？ 如果一样的 看免税对应的进项， 算不出来的，用当月的免税销售额除以总销售额乘以进项税额
退税率和进项税额不一样呢
离岸价*（货物适用税率-出口退税率）
这个离岸价格是人民币的