老师，购买商品，实际只购买了4000个，480元，对方开票开了10000个，1200元，该怎么处理呢
您好，最好要对方红冲再重开吧
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我购买了30000元的固定资产，但是对方开了30460的13个点专票给我，实际支付30000元，应该怎样账务处理
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老师 专用发票购买方已经抵扣了，只能由购买方申请开红字发票信息表，如果购买方把红字发票开错了该怎么处理呢？
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老师，我们是在建的酒店，对个人支付了围墙劳务费，对方还未开票给我们，应该怎么做会计分录？给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款，哪个会计科目比较合适？麻烦老师看清问题？只是支付款项而已
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粤公网安备 44030002003870号
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采购人员拿来报销的，联系不上对方
你按实际入账就可以
我这个分录怎么写呀
按4000*480，这个数字入账，计入库存商品
这张发票还能作为原始凭证使用吗？
可以的，你不要按他多开的入账
好的，老师
主营业务收入，原始凭证财务软件没有上传销售合同，可以吗？
这个实际你们是签了合同的吧
嗯嗯，对方还没盖章
这个有合同就可以了