你好,不可以的,10月进项所属期是10月,现在申报的所属期是9月的
现在入账都是用的应交税费---应交增值税--进项税额(代表勾选抵扣)这个科目么?不用待认证这个科目了么?那我们下月初进行勾选抵扣的时候就得全部按照上个月月末做账的进项税额勾选么?如果可以不全部勾选完那应该怎样做账务处理?
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣,但是账本上已经做了进项税额确认,也在9月当期申报抵扣了,那我在10月份勾选了,这个到底要怎么做,如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
这个月我勾选了一张进项税票,申报完了也交了税了,是不是就说明我已经发票勾选确认了,销项减去进项正好是这个月交的增值税数,怎么确定已确认
老师,个体工商户经营范围有水泥制品销售,能不能开混凝土C30销售
你好老师:刚进入一家制造型企业,预计明年申请高新,发现它的研发费用没有通过研发支出,直接计入了管理费用,在管理费用下设了几个项目,这样的话,可不可以?
请讲解十月份企业所得税预缴申报修改后的财务报表申报变化怎么填。包括小规模纳税人和一般纳税人。其中本月数和本期数,应该取哪个期的数值。
老师,我的利润表里面管理费用出来负数,这个怎么找啊,是不是账错了
老师,小规模纳税人无票收入3万怎么申报?
9月份工资,10月6日发放的,什么时候申报个税
老师,商贸公司销货可以私卡收钱吗
老师好!请问电子税务局系统里的所有发票都要打印出来吗?有的报销了,有的没报销,怎么才能分清楚呢?报销完的可以从系统里删除吗?
老师,我们抖音平台达人佣金开不了发票,HG这个怎么处理好
进出口企业有一台车需要做报废,我们要怎样处理?
感谢老师
不客气祝你工作顺利