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老师，你看一下，我这个账是2021年的，借 应交税费-已交税金，428元，借方，转出未见增值税，3028.17元。这个到25年还在账上，我这个怎么调账啊，小规模纳税人
2025-10-14 16:21
2025-10-14 16:22
你好，结转到营业外支出或者管理费用-税金
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老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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我公司建筑公司，2022年才变更为一般纳税人，查2019年公司属小规模纳税人时，前会计做有一笔账 借：应交税费-应交增值税-小规模纳税56000 贷：银行存款 56000 到目前为止，应交税费-应交增值税-小规模纳税的借方余额还有这笔56000元，已经过了几年，这笔余额我该如何调平？
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你看一下，这个428.91人家是这样做账的，我直接按管理费用里冲嘛？
如果余额实际不存在，就按照咱们的办法冲减
这个也是一样的做法，3028.17，也是这种做法，现在25年，账上还有？
一样的处理办法就可以的这个
老师，这个调账的摘要怎么写啊
调账就可以，简单点
好的，谢谢
不客气祝你工作顺利