Q
所得税申报表得到已计入成本的应付职工薪酬填写:应付职工薪酬的贷方累计金额，包含工资和社保。应付职工薪酬实际发放金额只填写应付职工薪酬-工资的借方发生额，是这样吗
2025-10-15 07:38
2025-10-15 07:43
你好，第一行的金额还包含的福利费职工教育经费，工会经费
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老师填写 A105050表账载金额是不是就是应付职工薪酬贷方，实际发生额就是应付职工薪酬借方的相应数据？
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所得税的汇算清缴的工资薪金表: 第一行的账载金额填写本年度应付职工薪酬的贷方本年累计金额吗？实际发生额是应付职工薪酬的借方本年累计金额吗？税收金额是按照实际发生额填写吗？
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Q
老师，企业所得税年度纳税申报表中的职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出这一栏的账载金额是不是应该填写应付职工薪酬-工资的贷方发生额？实际发生额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的借方发生额？税收金额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的贷方发生额？
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Q
老师，企业所得税申报，事项1职工薪酬那里，已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数，实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬～工资部分，这里面还包含去年12月份的工资，也需要算在内是吗
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我个税系统申报个税，例如10月发放9月工资，我报在9月所属期。这样的话，我应付职工薪酬的借方金额相当于202412到202508的工资。这样会不会有问题？
没有问题的正常的
但是个税系统不是要求按照收付实现制吗？10月发放9月工资，但是要报在10月所属期吗
那你还能修改申报的数据吗？ 你现在是提前申报的个税
我这样填写相当于个税系统就没有按照收付实现制申报，这样有问题吗
不能修改，好几年都是这样申报的
那我填写实际发放职工薪酬就按照1到9月的金额填写，这样可以吗
没有问题 你最好按照你系统里面所属期一到九月份填写