Q
老师 如果 我们收到了专用发票 先抵扣用了 但是一直未付款 后期对方想作废这些发票的话 我们应该怎么处理账务
2025-10-15 09:04
2025-10-15 09:07
负数发票做账 借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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Q
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老师 那如果是普通发票呢 跨月红冲 是不是直接红冲当月开具发票的金额的分录就行 不牵扯税 只有专用发票的牵扯税 处理麻烦一点是不是
是的，就是那个意思的
老师 当月红冲的发票 是不管专用发票和普通发票 都必须当月入账吗？
当月红冲的话，不需要做账