老师上个会计应收账款贷方挂了好多往来没开票的，她直接给弄到预收里面去了。年底这样能结帐吗？
同学，你好
这个可以结转的。
但是这个要做收入的
-
Q
老师，我想问下我们有个往来科目，预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元（其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票，）到9月底，加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清，9月又进账了3800的订单，没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算？在哪个方向？
-
Q
老师，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除税管费直接转给项目经理。13年预收30万，当时未开结算发票，只扣了管理费3千，余款直接转给项目经理，这些年发票也一直未开。当时收款时借：银行，贷：其他应付款，付款时借：其他应收，贷：银行。现在账上挂着其他应付、其他应收两个往来，这个要怎样处理呀？
-
Q
老师还是最早以前会计开的1400000多万去税局代开的发票呢，换过几个会计了，账上往来也没有，以前的账也没有了，现在收到一笔对方给转的款，这样该怎么入账好呢
-
Q
老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
-
Q
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱，货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
热门问答 更多>
-
您好老师，公司的做会展的，会展发生的餐费是入成本吗？
-
实收资本是只有新增才要申报吗
-
老师，我8月份销项税额是13388.86，进项税额是28173.86，老师我8月份会计分录应该怎么做
-
老师2024年4月28日，还不是电子发票，我直接用截图这一张发票入账做附件可以吗？[抱拳]
-
印花税需要计提吗？还是直接写缴纳分录？
-
老师，这题，为什么卖出去70%，不减去委托加工的消费税的70%呢，留存的，反而是组价的30%
-
老师，亚马逊平台，税务申报申报销售收入还是回款额？
-
制造业，消防维保费计入什么科目？
-
老师，第三季度申报，我单位4月之后工资另一个公司发，已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月，实际支付的是12-3月，是这样填吗？这样就会导致实际比已计入成本的高，多一个月
-
老师我现在6.7.8.9月的账都已经做完了，那是不是要一起结账？还是说每个月都要做结账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
她没有做收入啊这样的话年底清不了账是不合规的吧？
确认收入就得开票，票都不知道咋开都没有真实业务怎么开啊？
同学，你好
对的，是不合规的
可以做无票收入
她都挂的公司的往来也可以做无票收入吗
同学，你好
要判断的，是不是收入，是收入才做无票收入
往来挂的公司名字也能确认无票收入吗
同学，你好 是可以的
他的公司今年累计营业收入是五百多万，账上挂了一百多万没开票的这正常吗老师
同学，你好 正常的，是可以的