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老师,我们六月份从待认证里面多记了318,实际这318计入当月的进账了,现在做九月份的账才发现,我现在应该怎么处理这个业务啊

2025-10-16 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 15:47

可转到营业外支出科目

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快账用户6158 追问 2025-10-16 15:55

不是,老师,我六月份从待认证转到进项里1057,这1057里有318实际上六月份当月计入进项税额了,现在才发现,应该怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-16 15:57

借:营业外支出或对应的成本费用 借:进项

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可转到营业外支出科目
2025-10-16
你好 这个没关系的哈 你直接勾选就可以的哈 不需要做什么账务处理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
你好 也就是你五月份没做 七月份做了待认证?
2021-08-07
直接做以前年度损益
2023-11-13
6 月多计提工资 3000%2B,7 月发薪正确,需冲减多提部分 修改方法(红字冲销法): 编 7 月调整凭证:借 “管理费用 / 销售费用等(对应部门) -3000%2B”,贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”,摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”; 登记入账,冲减多提金额。 若影响所得税:按多提工资 × 税率(如 25%),编凭证冲减多计的所得税费用(借 “所得税费用 -X”,贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”)
2025-08-25
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